|
|
Faktúra |
231312
|
Montážne práce ŠJ
|
254,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Ladislav Sabo |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
236147
|
Potraviny ŠJ GG
|
414,27 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231313
|
Pracovné oblečenie + obuv ŠJ ZŠ + ŠJ GG
|
1 858,60 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
235132
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
896,89 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236146
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235130
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 249.72 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235131
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 186.19 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231310
|
Prenájom kontajnera BOBR
|
144,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231309
|
3D tlačiareň + príslušenstvo - DIGITALIZÁCIA
|
1 786,40 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231308
|
Spotrebný materiál
|
59,03 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
LEGNO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231307
|
LEGO MINDSTORMS Education - DIGITÁLIZÁCIA
|
3 495,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
DRACO - Ing. Ján Milián |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231299
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
167,14 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231306
|
Licencia KUBO EDU - Digitalizácia
|
680,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231296
|
Montážne práce
|
336,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
PRYTOP s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231294
|
Digitálna transformácia vzdelávania - 3D scanner
|
724,59 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
L.L.Fox CZ s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231311
|
Prenájom tlačiarni
|
98,18 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231305
|
Prenájom rohoží GG
|
32,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231300
|
Spotrebný materiál
|
88,59 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231304
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
182,11 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231303
|
Knihy
|
122,40 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |