Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6039 potraviny ŠJ ZŠ 159,63 s DPH 19.02.2020 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 6028 potraviny ŠJ ZŠ 627,93 s DPH 19.02.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
Faktúra 6027 potraviny ŠJ ZŠ 548,59 s DPH 19.02.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
Faktúra 6043 potraviny ŠJ ZŠ 591,60 s DPH 19.02.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
Faktúra 6042 potraviny ŠJ ZŠ 253,87 s DPH 19.02.2020 BIDFOOD s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 1033 internet 32,00 s DPH 20.02.2020 MCOM - net, s.r.o. 23.09.2020
Faktúra 6047 potraviny ŠJ ZŠ 216,07 s DPH 24.02.2020 DMJ MARKET s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 6048 potraviny ŠJ ZŠ 49,96 s DPH 24.02.2020 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.02.2021
Faktúra 6045 potraviny ŠJ ZŠ 4,34 s DPH 24.02.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
Faktúra 6049 potraviny ŠJ ZŠ 133,49 s DPH 24.02.2020 DMJ MARKET s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 6046 potraviny ŠJ ZŠ 191,72 s DPH 24.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 6044 potraviny ŠJ ZŠ 9,78 s DPH 24.02.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
Faktúra 5012 potraviny ŠJ GG 340,80 s DPH 25.02.2020 EASTFOOD s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 5010 potraviny ŠJ GG 460,45 s DPH 25.02.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
Faktúra 5011 potraviny ŠJ GG 488,91 s DPH 25.02.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
Faktúra 6051 potraviny ŠJ ZŠ 22,68 s DPH 27.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 1045 Kniha - účtovné súvzťažnosti 33,00 s DPH 27.02.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 23.09.2020
Faktúra 6050 potraviny ŠJ ZŠ 26,13 s DPH 27.02.2020 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.02.2021
Faktúra 6052 potraviny ŠJ ZŠ 131,34 s DPH 27.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
Faktúra 1047 1.splátka - komunálny odpad 297,00 s DPH 28.02.2020 Mesto Giraltovce 23.09.2020
zobrazené záznamy: 141-160/3264