|
|
Faktúra |
245013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
519,20 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245014
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
188,05 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245015
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 367.97 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241019
|
Hygienické potreby
|
838,80 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245010
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 087.03 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245009
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 213.28 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241016
|
Plyn GG
|
1 384,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241018
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/24
|
42,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241017
|
Poistenie počítačov
|
99,59 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241015
|
Plyn ZŠ
|
3 010,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241014
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
282,67 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241013
|
Zemné práce
|
756,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Andrej SABOL |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241010
|
Tonery
|
64,80 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241011
|
Medaily
|
140,40 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241012
|
Odvlhčovač - ŠJ ZŠ
|
354,71 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Chal-Tec-GmbH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 3/2024
|
Odvlhčovač vzduchu (Klarstein DryFy) ŠJ ZŠ
|
354,71 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Chal-Tec GmbH |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245008
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
74,80 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241008
|
Soľ tabletová - ŠJ ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241009
|
Nádoby na obedy
|
472,76 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246006
|
Potraviny ŠJ GG
|
243,10 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
09.02.2024 |