|
|
Faktúra |
245026
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
396,28 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245027
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 467.68 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246021
|
Potraviny ŠJ GG
|
625,01 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246020
|
Potraviny ŠJ GG
|
690,54 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246018
|
Potraviny ŠJ GG
|
292,77 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246017
|
Potraviny ŠJ GG
|
614,46 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 8/2024
|
Odznaky
|
90,90 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246019
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241045
|
Elektroinštalačné práce ZŠ
|
764,47 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 7/2024
|
Reklamné predmety
|
1 282,20 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
IMI TRADE s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241046
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/24
|
42,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241043
|
Kancelársky papier + hygienické potrreby
|
866,60 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241044
|
Spotrebný materiál
|
115,84 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2024
|
Tlačivá
|
149,72 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr .Filip Vojtek |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245024
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
772,88 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245023
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
948,63 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241041
|
Školenie - Nový registratúrny poriadok a plán
|
27,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241042
|
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO
|
27,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246016
|
Potraviny ŠJ GG
|
289,85 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Darina Vaňková |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245022
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
11.03.2024 |