|
|
Faktúra |
261023
|
Oprava skla na aute
|
50,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266011
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 521.39 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266010
|
Potraviny ŠJ GG
|
378,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266009
|
Potraviny ŠJ GG
|
434,52 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 6/2026
|
Tonery
|
26,75 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ABC Toner |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 5/2026
|
Oprava smažiacej panvice v ŠJ
|
574,16 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261022
|
Ročný poplatok na poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet
|
405,75 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265014
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
627,77 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265013
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Šimon Šesták |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265010
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
778,82 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265011
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 021.53 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265012
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 012.63 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Darina Vaňková |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261021
|
Poistenie PZP - vozík
|
21,43 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
GENERALI |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261020
|
Nádoby na obedy
|
359,16 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261018
|
Plyn
|
1 384.00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261017
|
Plyn
|
3 010.00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261016
|
Poistenie majetku
|
99,59 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 4/2026
|
Oprava umývačky
|
294,33 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
266007
|
Potraviny ŠJ GG
|
576,98 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |