Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 246045 Potraviny ŠJ GG 108,77 s DPH 17.05.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246044 Potraviny ŠJ GG 316,56 s DPH 17.05.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246043 Potraviny ŠJ GG 396,70 s DPH 17.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 246039 Potraviny ŠJ GG 524,00 s DPH 17.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 17.06.2024
Faktúra 241124 Zber a odvoz odpadu ŠJ 112,80 s DPH 16.05.2024 ESPIK Group s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241126 Telefónne poplatky 18,52 s DPH 16.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241125 Elektrina 2 031.71 s DPH 16.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
Faktúra 241127 Počítačové služby 300,00 s DPH 16.05.2024 Ján Ďuraš JD Productions 03.06.2024
Faktúra 241123 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 16.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241122 Telefón 44,00 s DPH 16.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 03.06.2024
Faktúra 241120 Materiál na údržbu 158,50 s DPH 16.05.2024 TRIBE kom. spol. 03.06.2024
Faktúra 241121 Nádoby na obedy 226,78 s DPH 16.05.2024 EURAGASTROP, s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241119 Revízia komínov 395,00 s DPH 14.05.2024 Michal Husák 03.06.2024
Faktúra 241118 Kamenivo ZŠ 97,04 s DPH 14.05.2024 PETROMIN, spol. s r.o. 03.06.2024
Faktúra 245059 Potraviny ŠJ ZŠ 74,80 s DPH 14.05.2024 HOOK, s.r.o. Košice 03.06.2024
Faktúra 245058 Potraviny ŠJ ZŠ 763,81 s DPH 14.05.2024 BIDFOOD s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241113 Elektrina ZŠ 285,00 s DPH 13.05.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 03.06.2024
Faktúra 241112 Internet GG 32,00 s DPH 13.05.2024 MCOM - net, s.r.o. 03.06.2024
Faktúra 241117 Spotrený materiál ZŠ 4,34 s DPH 13.05.2024 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 03.06.2024
Faktúra 241116 Spotrebný tovar SŠ 147,80 s DPH 13.05.2024 KAMAJ SK, s.r.o. 03.06.2024
zobrazené záznamy: 1141-1160/3626