|
|
Faktúra |
231259
|
Vybavenie oddychovej zóny špc.tried
|
9 765.20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1280
|
oprava parketovej podlahy
|
6 531,80 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Viktor Tyč-Vika |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1287
|
lavice, stoličky
|
5 861,00 |
s DPH |
21.12.2021
|
21.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Učebnice cudzí jazyk
|
5 790,37 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Edukačné publikácie
|
5 171,24 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj. 15/2024
|
učebnice
|
5 117,33 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
231170
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
4 953,63 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ18/2023
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
4 873,44 |
bez DPH |
|
13.11.2023 |
MESTO GIRALTOVCE |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231070
|
Elektrina
|
4 722,23 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn
|
4 699,00 |
s DPH |
|
27.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
231293
|
Elektrina
|
4 664,08 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
plyn
|
4 555,00 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1308
|
podlahová krytina a montáž
|
4 353,32 |
s DPH |
30.12.2021
|
30.12.2021 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Elektrina
|
4 300,70 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
4 255,99 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Halina Chudy Pensjonat OdNova |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1097
|
testovanie žiakov a zamestnancov
|
4 224,00 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1305
|
interiérové vybavenie
|
3 993,00 |
s DPH |
30.12.2021
|
30.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1058
|
ubytovanie + strava LK
|
3 960,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Erika Meltzerová |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Pobyt v ŠvP
|
3 915,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1061
|
lyžiarsky kurz
|
3 825,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
PAVLIČKO a partneri, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |