|
|
Faktúra |
231259
|
Vybavenie oddychovej zóny špc.tried
|
9 765.20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj. 24/2024
|
Svietidla, hlavice a ventily - na základe výsledku VO na predmet zákazky "modernizácia vnútorného osvetlenia a inštalácia termostatických hlavíc/ventilov pre ZŠ"
|
95 870.08 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
MIDIKON Rental s.r.o, |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
|
Zmluva |
č.16/2020
|
Dodatok č.1 k zmluve - dodávka plynu
|
6 600.00 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
Slovakia Energy |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1280
|
oprava parketovej podlahy
|
6 531,80 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Viktor Tyč-Vika |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1287
|
lavice, stoličky
|
5 861,00 |
s DPH |
21.12.2021
|
21.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Učebnice cudzí jazyk
|
5 790,37 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Edukačné publikácie
|
5 171,24 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj. 15/2024
|
učebnice
|
5 117,33 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
231245
|
Preprava - EUROSCOLA
|
4 810.00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231002
|
Lyžiarsky kurz
|
4 649.74 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Robert Chudy WILLA " RELAX" |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231211
|
Ubytovanie - EUROSCOLA
|
4 091.40 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
CIARUS |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231260
|
Elektrina
|
4 090.15 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231170
|
Učebnice ZŠ 1-4
|
4 953,63 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ18/2023
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
4 873,44 |
bez DPH |
|
13.11.2023 |
MESTO GIRALTOVCE |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231070
|
Elektrina
|
4 722,23 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn
|
4 699,00 |
s DPH |
|
27.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
231293
|
Elektrina
|
4 664,08 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
plyn
|
4 555,00 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1308
|
podlahová krytina a montáž
|
4 353,32 |
s DPH |
30.12.2021
|
30.12.2021 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231324
|
Elektrina
|
4 300,70 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |