|
|
Faktúra |
239003
|
Plyn - preplatok
|
3 108,42 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239002
|
Plyn GG - preplatok
|
1 713,47 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239001
|
Elektrina - preplatok
|
89,18 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241381
|
Vodné astočné GG
|
977,45 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241373
|
Prenájom rohoží
|
37,10 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241374
|
Prenájim rohoží
|
173,21 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241375
|
Elektrina
|
2 372.89 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241376
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241377
|
Telefón
|
17,13 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241378
|
Zbeer a odvoz odpadu ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241380
|
Vodné a stočné ZŠ
|
1 109.05 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241379
|
Prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241382
|
Vodné a stočné ZŠ
|
68,36 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241372
|
Materiál na údržbu ŠJ
|
525,47 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241366
|
Spotrebný materiál SŠ
|
1 107.59 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241367
|
Spotrebný materiál ŠJ ZŠ
|
313,08 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241368
|
Čistiace a hygienické spotreby + kancelárske potreby
|
3 681.52 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241369
|
Školské pomôcky ŠKD
|
620,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241370
|
Údržba (vodárenské a plynárske práce)
|
3 300.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
PRYTOP s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241371
|
Vstavaná skriňa do kancelárie
|
1 532.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Ladislav Sabo |
|
|
|
07.01.2025 |