|
|
Objednávka |
Obj. 17/2026
|
Školenie vodičov motorových vozidiel
|
24,60 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Health & Safety First, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 16/2026
|
Skartovačka
|
150,50 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 15/2026
|
Automatický kávovar
|
544,50 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 14/2026
|
Edukačné publikácie
|
|
s DPH |
|
16.03.2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Obj. 13/2026
|
Oprava a údržba lavíc
|
944,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SABO-Interiér s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Obj. 12/2026
|
Pokladka podlaha + oprava nábytku
|
840,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
SABO-Interiér s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 11/2026
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
02.03.2026 |
APL plus, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 10/2026
|
Logo školy
|
307,50 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Migoli s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj. 9/2026
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
25.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251419
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
130,38 |
s DPH |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251416
|
Oprava auta + prezutie pneu - Opel ZAFIRA
|
93,00 |
s DPH |
|
|
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251417
|
Oprava aiuta + prezutie pneu - Opel Vivaro
|
128,00 |
s DPH |
|
|
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251418
|
Elektrina
|
2 279,53 |
s DPH |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251424
|
Vodné a stočné
|
1 077,60 |
s DPH |
|
|
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251420
|
Prenájom kontajnera BOBR
|
98,40 |
s DPH |
|
|
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251421
|
Vyučtovanie - elektrina
|
88,50 |
s DPH |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251422
|
Plyn - vyučtovanie
|
511,88 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251423
|
Plyn - vyučtovanie
|
3 023,15 |
s DPH |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251414
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251415
|
Prenájom tlačiarni
|
190,06 |
s DPH |
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |