|
|
Objednávka |
Obj. 33/2025
|
Kompatibilná sada HP
|
49,00 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
GIGAPRINT |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 32/2025
|
Školenie na vedenie firemného motorového vozidla pre zamestnanca
|
20,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Health & Safety First s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 31/2025
|
Drevené jedálenské stoličky
|
2 496,90 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 30/2025
|
Drevené jedálenské stoličky + kancelárske stoličky
|
2 420.64 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 29/2025
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
400,49 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 28/2025
|
Školské tlačivá
|
419,05 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256059
|
Potraviny ŠJ GG
|
46,70 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255075
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 321.69 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251196
|
Prenájom tlačiarni
|
239,54 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255072
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
212,70 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255073
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 364.83 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251194
|
Škola v prírode
|
3 300.00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256058
|
Potraviny ŠJ GG
|
182,69 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251195
|
Nádoby na obedy
|
622,93 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251187
|
Prenájom nafukovacej atrakcie
|
190,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Brotfin s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255071
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,45 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251193
|
Učebnice
|
1 222.92 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251192
|
Oprava auta Opel Vivaro
|
430,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Vincent Dadej |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251191
|
Čistenie kanalizačnej šachty
|
85,60 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251190
|
Spotrebný materiál
|
267,95 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
FISTAV,s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |