|
|
Objednávka |
Obj. 52/2025
|
Kancelársky papier
|
859,03 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 51/2025
|
Učebnice
|
408,00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 50/2025
|
Fyzika a čitateľná gramatika - školský program
|
1 120.00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 49/2025
|
Učebnice
|
1 358.50 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Vargová Viera |
zástupca riaditeľa školy |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 48/2025
|
Spoločenské hry
|
310,65 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
ALZA.sk s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Filip Vojtek |
zástupca riaditeľa školy |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251333
|
Spotrebný materiál
|
47,81 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251334
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251332
|
Zemné práce
|
49,55 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251329
|
Reklamné predmety - perá
|
94,10 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251331
|
Reklamné predmety - perá
|
114,99 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251330
|
Reklamné predmety - perá
|
94,10 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
NATIONAL PEN BRAND |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251328
|
Vodné a stočné
|
441,52 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251325
|
Nádoby na obedy
|
591,35 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251326
|
Vodné a stočné
|
1 783.49 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251327
|
Vodné a stočné
|
109,09 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251324
|
Volejbalové lopty
|
670,00 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 47/2025
|
O2 Fér - paušál
|
3.00/mesiac |
s DPH |
|
24.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251318
|
Elektrina
|
2 369.80 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251319
|
Prenájom rohoží
|
214,91 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251320
|
Prenájom rohoží
|
38,03 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
04.11.2025 |