|
|
Faktúra |
241381
|
Vodné astočné GG
|
977,45 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241382
|
Vodné a stočné ZŠ
|
68,36 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241380
|
Vodné a stočné ZŠ
|
1 109.05 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241379
|
Prenájom kontajnera
|
96,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241378
|
Zbeer a odvoz odpadu ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241377
|
Telefón
|
17,13 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241376
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241375
|
Elektrina
|
2 372.89 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239003
|
Plyn - preplatok
|
3 108,42 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239002
|
Plyn GG - preplatok
|
1 713,47 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
239001
|
Elektrina - preplatok
|
89,18 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241374
|
Prenájim rohoží
|
173,21 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241373
|
Prenájom rohoží
|
37,10 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241348
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
55,90 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241362
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v objekte ZŠ
|
1 950.00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Vladimír Michalčík |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241354
|
Servisná prehliadka plynových kotlov ZŠ
|
327,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
SMART ENERGO s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241355
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241356
|
Nádoby na obedy
|
683,36 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241357
|
Prenájom tlačiarni
|
170,94 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241358
|
Činnosť technika požiarnej ochrany 4Q
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
07.01.2025 |