Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1078 telefón 15,56 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 6064 potraviny ŠJ ZŠ 483,70 s DPH 08.04.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 5016 potraviny ŠJ GG 310,57 s DPH 08.04.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 1073 čistiace prostriedky 1 102,70 s DPH 07.04.2020 Emília Deutschová LUCIA 23.09.2020
    Faktúra 1072 čistiace prostriedky 87,48 s DPH 07.04.2020 MAKRI Plus, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1074 plyn 2 445,00 s DPH 07.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 23.09.2020
    Faktúra 1075 prenájom kopírky 408,12 s DPH 06.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1086 elektrika 550,00 s DPH 06.04.2020 SLOVAKIA ENERGY 23.09.2020
    Faktúra 1067 poistenie 87,74 s DPH 02.04.2020 Komunálna poisťovňa 23.09.2020
    Faktúra 1084 internet 32,00 s DPH 02.04.2020 MCOM - net, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1085 prenájom kopírky 9,13 s DPH 02.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1071 prenájom rohoží 85,51 s DPH 02.04.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1070 prenájom rohoží 11,42 s DPH 02.04.2020 Lindstrom 23.09.2020
    Faktúra 1069 vodné, stočné 830,78 s DPH 02.04.2020 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 23.09.2020
    Faktúra 1068 poistenie 208,35 s DPH 02.04.2020 GENERALI 23.09.2020
    Faktúra 1066 ucebne pomocky 1 344,60 s DPH 30.03.2020 Emília Deutschová LUCIA 23.09.2020
    Faktúra 1065 plyn 550,00 s DPH 30.03.2020 SLOVAKIA ENERGY 23.09.2020
    Faktúra 6056 potraviny ŠJ ZŠ 836,91 s DPH 27.03.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    Zmluva č.16/2020 Dodatok č.1 k zmluve - dodávka plynu 6 600.00 s DPH 27.03.2020 Slovakia Energy Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.03.2020
    Faktúra 5015 potraviny ŠJ GG 225,74 s DPH 25.03.2020 Martin Mikula - MARKO 05.02.2021
    << | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >> zobrazené záznamy: 3241-3260/3450

    • Prihlásenie