Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251090 Havarijné poistenie - Opel Zafira 532,37 s DPH 07.04.2025 Allianz, a.s. 22.04.2025
    Faktúra 251088 Polička 40,00 s DPH 28.03.2025 NK - PLUS s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251089 Čistiace a hygienické potreby 12,95 s DPH 27.03.2025 ANDREA SHOP, s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251079 Čistiace a hygienické potreby 70,66 s DPH 25.03.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251081 Spotrebný materiál 49,69 s DPH 25.03.2025 TRIBE kom. spol. 22.04.2025
    Faktúra 251087 Kalibrácia váh ŠJ 292,00 s DPH 25.03.2025 Slovenská legálna metrológia 22.04.2025
    Faktúra 251086 Program XL - prednáška 295,00 s DPH 25.03.2025 Chameleón, n.o. 22.04.2025
    Faktúra 251085 Nádoby na obedy ŠJ 697,62 s DPH 25.03.2025 EURAGASTROP, s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251084 Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 93,48 s DPH 25.03.2025 ESPIK Group s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251083 Kotrola telocvični a ihriska 792,12 s DPH 25.03.2025 EKOTEC spol. s r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251082 Nahradný diel 28,34 s DPH 25.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251080 Školské pomôcky - HN 682,16 s DPH 25.03.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 22.04.2025
    Faktúra 251078 Tlačivá 606,33 s DPH 18.03.2025 ŠEVT a.s. 04.04.2025
    Faktúra 251077 Telefón 23,45 s DPH 17.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 251076 Prenájom tlačiarni 205,29 s DPH 17.03.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 251075 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 17.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 251074 Telefón 28,71 s DPH 17.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.04.2025
    Faktúra 251073 Elektrina 2 451.95 s DPH 17.03.2025 Východoslvoenská energetika a.s. 04.04.2025
    Faktúra 251072 Trénerska tabuľa 27,00 s DPH 13.03.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 04.04.2025
    Faktúra 251071 Dverový záves 47,70 s DPH 13.03.2025 Kovanie Shop 04.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3002