Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Obj. 52/2025 Kancelársky papier 859,03 s DPH 27.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.11.2025
    Objednávka Obj. 51/2025 Učebnice 408,00 s DPH 19.11.2025 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Vargová Viera zástupca riaditeľa školy 19.11.2025
    Objednávka Obj. 50/2025 Fyzika a čitateľná gramatika - školský program 1 120.00 s DPH 19.11.2025 hchkr edu, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.11.2025
    Objednávka Obj. 49/2025 Učebnice 1 358.50 s DPH 18.11.2025 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Vargová Viera zástupca riaditeľa školy 18.11.2025
    Objednávka Obj. 48/2025 Spoločenské hry 310,65 s DPH 14.11.2025 ALZA.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek zástupca riaditeľa školy 17.11.2025
    Faktúra 251333 Spotrebný materiál 47,81 s DPH 05.11.2025 TRIBE kom. spol. 20.11.2025
    Faktúra 251334 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 05.11.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 20.11.2025
    Faktúra 251332 Zemné práce 49,55 s DPH 30.10.2025 Technické služby mesta Giraltovce 04.11.2025
    Faktúra 251329 Reklamné predmety - perá 94,10 s DPH 29.10.2025 NATIONAL PEN BRAND 04.11.2025
    Faktúra 251331 Reklamné predmety - perá 114,99 s DPH 29.10.2025 NATIONAL PEN BRAND 04.11.2025
    Faktúra 251330 Reklamné predmety - perá 94,10 s DPH 29.10.2025 NATIONAL PEN BRAND 04.11.2025
    Faktúra 251328 Vodné a stočné 441,52 s DPH 28.10.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2025
    Faktúra 251325 Nádoby na obedy 591,35 s DPH 28.10.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 04.11.2025
    Faktúra 251326 Vodné a stočné 1 783.49 s DPH 28.10.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2025
    Faktúra 251327 Vodné a stočné 109,09 s DPH 28.10.2025 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 04.11.2025
    Faktúra 251324 Volejbalové lopty 670,00 s DPH 24.10.2025 Volejbal, s.r.o. 04.11.2025
    Objednávka Obj. 47/2025 O2 Fér - paušál 3.00/mesiac s DPH 24.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 28.10.2025
    Faktúra 251318 Elektrina 2 369.80 s DPH 21.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. 04.11.2025
    Faktúra 251319 Prenájom rohoží 214,91 s DPH 21.10.2025 Lindstrom 04.11.2025
    Faktúra 251320 Prenájom rohoží 38,03 s DPH 21.10.2025 Lindstrom 04.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3448

    • Prihlásenie